| |
|
2016 |
2017 |
var. 16/17 |
| INGRESSOS |
Operacions corrents |
427.575.602,43 |
477.952.106,96 |
11,78% |
| I Imposts directes |
15.483.738,97 |
15.623.738,97 |
0,90% |
| II Imposts indirectes |
19.137.545,23 |
19.137.545,23 |
0,00% |
| III Taxes i altres ingressos |
16.446.536,55 |
21.172.668,78 |
28,74% |
| IV Transferències corrents |
371.709.837,49 |
418.604.633,26 |
12,62% |
| V Ingressos patrimonials |
4.797.944,19 |
4.459.145,72 |
-7,06% |
| Operacions de capital |
114.208.517,13 |
101.245.664,61 |
-11,35% |
| VII Transferències de capital |
113.002.517,13 |
94.542.406,12 |
-16,34% |
| VIII Variació d'actius financers |
906.000,00 |
766.000,00 |
-15,45% |
| IX Variació de passius financers |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00% |
| Total ingressos |
541.784.119,56 |
579.197.771,57 |
6,91% |
| DESPESES |
Operacions corrents |
383.080.345,80 |
409.454.252,92 |
6,88% |
| I Remuneració de personal |
164.507.619,99 |
170.885.027,19 |
3,88% |
| II Compra de béns i serveis |
147.887.230,38 |
160.624.533,93 |
8,61% |
| III Interessos |
2.622.561,01 |
2.000.569,81 |
-23,72% |
| IV Transferències corrents |
67.360.898,62 |
74.953.745,06 |
11,27% |
| V Fons de contingència i imprev. |
702.035,80 |
990.376,93 |
41,07% |
| Operacions de capital |
158.703.773,76 |
169.743.518,65 |
6,96% |
| VI Inversions reals |
104.796.564,58 |
111.414.865,17 |
6,32% |
| VII Transferències de capital |
26.102.192,02 |
33.540.500,64 |
28,50% |
| VIII Variació d'actius financers |
1.081.000,00 |
766.000,00 |
-29,14% |
| IX Variació de passius financers |
26.724.017,16 |
24.022.152,84 |
-10,11% |
| Total despeses |
541.784.119,56 |
579.197.771,57 |
6,91% |
| Font: Elaboració pròpia sobre dades del MINHAP. |